2025年度湖南民族职业学院部门决算
目 录
第一部分湖南民族职业学院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南民族职业学院概况
一、部门职责
湖南民族职业学院负责贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，全面执行省委、市委关于教育工作的部署要求，将坚持和加强党对教育工作的全面领导贯穿履职全过程。具体履行以下职责：
（一）贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务、为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，使受教育者成为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。
（三）根据少数民族的特点和需要，帮助和支持少数民族地区发展高等教育事业，为少数民族培养高级专门人才。
（四）完成省委、省人民政府，市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，湖南民族职业学院内部设置党政管理机构14个、按规定设置纪检监察室1个，校级工会与组织人事处合署办公，共青团组织与学生工作处合署办公。设教辅机构4个、教学机构11个。全部纳入2025年部门预算编制范围。
党政管理机构14个：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计划财务处、科研处、基建后勤处、安全保卫处、资产管理处、审计处、教学督导与质量管理处、发展规划处；按规定设置纪检监察室1个，校级工会与组织人事处合署办公，共青团组织与学生工作处合署办公。
教辅机构4个：信息化建设与管理中心、实训中心、图书馆、创新创业学院。
教学机构11个：儿童发展与健康管理学院、创意设计学院、数智技术学院、智能通信学院、文旅与食品技术学院、新能源汽车学院、人文艺术学院、数字经济学院、继续教育学院、国际交流学院、马克思主义学院。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2025年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南民族职业学院本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计25651.92万元。与上年相比，增加560.69万元，增长2.23%，主要是因为新增新能源汽车产业学院，学生人数增加，学费住宿费增加；科研项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计25651.92万元，其中：财政拨款收入12850.82万元，占50.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12801.11万元，占49.90%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计25651.92万元，其中：基本支出13736.10万元，占53.55%；项目支出11915.82万元，占46.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计12850.82万元，与上年相比，增加141.53万元,增长1.11%，主要是因为财政支持力度增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出12850.82万元，占本年支出合计的50.10%，与上年相比，财政拨款支出增加141.53万元，增长1.11%，主要是因为财政支持力度增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出12850.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.16%；国防支出28.52万元，占0.22%；教育支出12624.49万元，占98.23%;科学技术支出7.21万元，占0.06%；社会保障和就业支出170.59万元，占1.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为12,850.82万元，支出决算数为12,850.82万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为40.48万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为112.45万元，支出决算为112.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为131.33万元，支出决算为131.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
6、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为5023.21万元，支出决算为5023.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为7317.02万元，支出决算为7317.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
9、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。
年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。
年初预算为81.28万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。
年初预算为69.15万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,752.56万元，其中：
人员经费6,019.14万元，占基本支出的68.77%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2,733.42万元，占基本支出的31.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少5.91万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款经费支付三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少3.90万元，降低100%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少3.9万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款经费支付三公经费。截止到2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少2.01万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款经费支付三公经费。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2025年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%。用于开展教师培训，人数413人，内容为教师教学科研与数字化能力提升，继续教育与职业资格技能培训，党建思政与干部研修等。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额1631.85万元，其中：政府采购货物支出128.06万元、政府采购工程支出963.2万元、政府采购服务支出540.59万元。授予中小企业合同金额1631.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1631.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金25651.92万元。其中，一般公共预算项目1个12850.82万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“2025年定额补助”“日常工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出680.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数26457.46万元，执行数25651.92万元，完成预算的96.95%，绩效自评得分99.7分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是党建引领固本强基，主题教育活动持续深化，基层组织建设有力有序，全面从严治党常抓不懈，意识形态安全不断夯实；二是转型发展蹄疾步稳，专业结构优化卓有成效，教学机构设置科学调整，教师队伍转型稳妥推进；三是队伍建设提质增效，人才队伍引育量质齐升，干部队伍结构持续优化；四是内涵建设捷报频传，立德树人成效显著，教育教学成果丰硕，国际交流稳步拓展；五是招生就业形势向好，招生工作圆满收官，就业工作再创佳绩，创新创业活力四射；六是基础条件逐步改善，基础设施改善面貌焕新，信息化建设迭代升级；七是社会服务亮点纷呈，产教融合走深走实，科研转化提速增效，校友“回湘”初见成效。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理的深度和广度有待拓展，部分项目绩效评价指标设置不够细化；二是财务信息化建设与资产、政府采购等系统的协同联动不足，业务流程断点、部门壁垒导致信息不同步；三是对新财经政策的研究与应对能力需持续加强，财经政策不断更新，实际工作中存在一定滞后性。下一步改进措施：一是持续深化开源节流工作，积极争取各类专项资金，探索多元化筹资渠道，同时进一步优化成本管控措施，提升资金使用效益；二是完善预算项目库动态管理机制，细化绩效目标设置，推进预算绩效管理与项目管理深度融合；三是加快财务信息化建设步伐，实现预算管理系统与教务、科研、资产等系统的数据共享，提升财务管理智能化水平；四是加强财务队伍建设，开展常态化业务培训和技能竞赛，提升财务人员的专业能力和服务水平；五是巩固审计整改成果，定期开展“回头看”，持续完善内部控制体系，确保学校财务工作安全、有序运行；六是强化会计核算和财会监督，深入开展自查自纠，做好未巡先改，严格把关，迎接上级新一轮巡视巡查工作。
2.部门评价结果。定额补助项目全年预算数670万元，执行数670万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。下一步改进措施：一是继续保持预算执行进度，确保资金及时足额拨付；二是完善绩效指标体系和运行监控机制，强化评价结果运用。日常工作经费项目全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。下一步改进措施：一是细化日常经费支出标准和绩效目标；二是加强预算执行动态监控和审核管理，提高资金使用效益。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（三）评价结果应用情况
根据2025年度绩效自评结果，本部门将进一步加强预算绩效管理，将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，优化支出结构，提高资金配置效率；完善财务管理制度，强化资金使用全过程监管；拓展收入渠道，降低财政依赖度，增强学校财务可持续发展能力。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
