2024年度湖南民族职业学院部门决算
目 录
第一部分湖南民族职业学院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南民族职业学院概况
一、部门职责
（一）部门职责
培养高等专科学历技术人才，促进高等职业教育和民族教育共同发展。以开展中小学教师教育、高等职业教育、民族职业教育为主，相关教育教学科学研究和相关继续教育培训为辅的教育教学活动。
（二）人员情况
2024年本单位年末实有人数1185人（在职1012人，退休173人），比上年增加1人。人员变化的主要原因是退休人数增加。
（三）当年取得的主要事业成效
2024年，学校组织召开“湖南民族职业学院双高建设推进会”4次，依据省厅验收要点和中期绩效评价标准，详细部署了学校省“双高计划”中期绩效评价工作，于5月10日顺利通过了“双高计划”中期绩效评价工作。成功立项“楚怡”教师教学创新团队2个、“楚怡”名师（名匠）工作室2个、“楚怡”教学名师2人，为如期完成双高建设任务奠定了坚实基础。组织学生参加“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛，共获得省级以上奖项57个，其中国赛一等奖2个，省赛一等奖18个，刷新了历史记录。马克思主义学院教师张颖参加全国高校思想政治理论课教学展示活动，获全国特等奖；组织教师参加2024年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛教学能力比赛获省级一等奖3项，二等奖1项，三等奖1项。王珺、高培两个教师团队新立项职业教育国家精品在线课程两门；新立项湖南省高等职业教育一流核心线下课程4门；《儿童简笔画》《儿童戏剧创编与表演》《钢琴弹唱》《图形创意》等4本教材被认定为湖南省职业教育优质教材；AI数字人动画设计实践项目被认定为湖南省高等职业教育校企合作典型生产实践项目；人工智能应用技术专业项目获教育部中德先进职业教育合作项目立项；马克思主义学院教师参加全国《中华民族共同体概论》课程现场展示获得优秀奖。专升本录取方面，2024年我校专升本录取人数为304人，录取率达28.5%，同比增长率为1.2%。全年成功立项国家级项目1项、省部级课题23项、市厅级课题118项，其中马克思主义学院教师张颖获批教育部人文社科思政专项1个，实现了我校该项目零的突破。签订企业、政府合作横向项目5个，进校经费达139.1万元。参加岳阳市社科联主办的《解放思想“献策湖南”》金点子征集工作，累计报送“金点子”260个。岳阳市筑牢中华民族共同体意识基地凝练的典型案例《以“五个依托”不断推进筑牢中华民族共同体意识教育走深走实》在《湖南教育快讯》刊登推广。岳阳市婴幼儿照护技术重点实验室举办大型赛事2次；开展技能培训、社区调研、入户指导56次，服务社区、家长千余名；师生参加全国技能竞赛获金奖2个。社会培训持续向好，2024年成功申报“国培计划”及其它各类项目36个，培训3657人次，培训收入达668.3万元。成人教育不断发展，新增了6个专业的招生，各类新生招生突破3000人；在同校同质、内涵建设、人才培养方案、专业发展规划等方面得到了省市教育主管部门的高度评价。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，湖南民族职业学院内部设置党政管理机构14个、按相关规定设置纪检监察机构:纪检监察室。校级工会、共青团组织按有关章程设置，与相关党政管理机构合署办公。设教辅机构4个、教学机构11个。全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设部门分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计划财务处、科研处、基建后勤处、安全保卫处、资产管理处、审计处、教学督导与质量管理处、发展规划处、信息化建设与管理中心、实训中心、图书馆、创新创业学院、学前教育学院、小学教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、数智技术学院、电子信息工程学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际教育交流学院。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南民族职业学院本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计24297.83万元。与上年相比，增加1529.94万元，增长6.72%，主要是因为财政拨款支持提升。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计24297.83万元，其中：财政拨款收入12709.28万元，占52.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11588.55万元，占47.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计24297.83万元，其中：基本支出15248.52万元，占62.76%；项目支出9049.32万元，占37.24%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12709.28万元，与上年相比，增加1349.08万元,增长11.88%，主要是因为本年争资争项效果显著，新增追加一般公共预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出12709.28万元，占本年支出合计的52.31%，与上年相比，财政拨款支出增加1349.08万元，增长11.88%，主要是因为本年争资争项效果显著，新增追加一般公共预算财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出12709.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.24万元，占0.29%；国防支出24.80万元，占0.20%；教育（类）支出12210.11万元，占96.07%;科学技术支出59.74万元，占0.47%；社会保障和就业支出377.39万元，占2.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为12709.28万元，支出决算数为12709.28万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为37.24万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为24.80万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为98.48万元，支出决算为98.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为5547.10万元，支出决算为5547.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为6550.98万元，支出决算为6550.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
8.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
9.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
10.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。
年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
11.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为39.70万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为24.39万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为353.00万元，支出决算为353.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12709.28万元，其中：
人员经费4484.71万元，占基本支出的54.63%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3724.96万元，占基本支出的45.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.95万元，降低13.85%。决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费支出严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.23万元，降低36.44%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，主要是公务车维护保养、维修支出，完成预算的100%；与上年相比减少2.23万元，降低36.44%。决算数与年初预算数持平，主要原因是该经费支出严格按预算执行决算。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.28万元，增长173%。决算数与年初预算数持平，主要原因是该经费支出严格按预算执行决算。2024年度共接待来访团组12个、来宾186人次（精确到个位数），主要是交流研讨活动增加（活动内容）发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。用于召开实习实践基地建设探讨会、办学定位研讨会、招生、就业等会议，人数260人，内容为探讨、建设学生实习实践基地、办学定位研讨及扩大招生、提升就业率等。
培训费年初预算80.40万元，支出决算为80.40万元，完成年初预算的100%。用于开展教师技能提升培训，人数466人，内容为教师专业技能、教师社会实践研修、青年骨干教师、卓越教师等培训。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2614.13万元，其中：政府采购货物支出1320万元、政府采购工程支出1024.41万元、政府采购服务支出269.72万元。授予中小企业合同金额2614.13万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额2614.13万元，占授予中小企业合同金额的XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金24297.83万元。其中，一般公共预算项目4个12709.28万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“2023年单位指标结余结转”“2024年学生资助中央直达资金”“定额补助”“定向师范生培养计划”“高校‘双一流’建设专项资金”“高校立德树人专项资金”“教师校长培训经费”“科技专项资金”“生均经费”“省级少数民族工作专项经费”“市州高职院校生均奖补中央资金”“西藏班补助”“职业院校教师素质提高计划中央专项”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12389.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数25091.23万元，执行数24297.83万元，完成预算的96.83%，绩效自评得分99.68分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是“三公经费”控制严格；二是年度预算执行到位；三是预算管理科学有效；四是聚焦专业优化，转型发展取得新突破；五是聚焦引育管用，队伍建设注入新活力；六是聚焦职能发挥，内涵建设跨上新台阶；七是聚焦启智润心，立德树人取得新成果；八是聚焦一体贯通，招生就业迈出新步伐；九是聚焦条件改善，服务保障取得新成效。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化有待进一步提升；二是开源节流，创新创收有待进一步增强。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化、精细化、项目化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；二是继续进行优化债务结构工作，降低资金成本，实现学院优良债务结构；三是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。四是严格控制“三公经费”支出，进一步强化“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。
2.部门评价结果。生均经费项目全年预算数4000万元，执行数4000万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。西藏班补助项目全年预算数10.8元，执行数10.8万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。定额补助项目全年预算数670万元，执行数670万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。高校‘双一流’建设专项资金全年预算数153.99万元，执行数153.99万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。教师校长培训经费项目全年预算数27.3万元，执行数25.7万元，完成预算的94%，部门评价得分99.4分，评价等级为“优”。科技专项资金项目全年预算数31.20万元，执行数25.92万元，完成预算的83%，部门评价得分98.3分，评价等级为“优”。省级少数民族工作专项经费项目全年预算数14.59万元，执行数14.59万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。市州高职院校生均奖补中央资金项目全年预算数1900万元，执行数1900万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。定向师范生培养计划项目全年预算数706万元，执行数637.58万元，完成预算的90%，部门评价得分99分，评价等级为“优”。2023年单位指标结余结转项目全年预算数1801.01万元，执行数1444.90万元，完成预算的80%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。2024年学生资助中央直达资金项目全年预算数3726.36万元，执行数3416.58万元，完成预算的91%，部门评价得分99.1分，评价等级为“优”。职业院校教师素质提高计划中央专项项目全年预算数98.2万元，执行数71.27万元，完成预算的72.58%，部门评价得分97.2分，评价等级为“优”。高校立德树人专项资金项目全年预算数18.66万元，执行数18.66万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
预算安排与支出结构：将评价结果作为核心依据，优先保障绩效优良项目的资金需求，对评价发现问题的领域进行压减或取消，优化支出结构。
资金管理：强化绩效导向，将评价结果与预算执行监控紧密结合，确保资金精准投入、高效使用。
制度建设：据此修订内部财务与预算管理办法，将绩效结果与预算安排、政策调整的挂钩机制制度化、常态化，持续提升整体预算绩效管理水平。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
