一、部门（单位）基本情况
1.单位基本情况
湖南民族职业学院（以下简称“学校”）是2003年由岳阳师范学校独立升格的全日制公办高等学校，是湖南省示范性（骨干）高职院校，湖南省高水平专业群（A类）建设单位。学校占地面积800多亩，建筑面积近20万平方米，资产7亿余元。设有学前教育学院、艺术设计学院、小学教育学院、数智技术学院、电子信息工程学院、商贸旅游学院等6个教学院，共开设26个高职专业。现有教职工900多人，其中正副教授150余人，硕（博）士200余人，“双师型”教师200余人，在校学生15000多人。多年来，学校始终保持师范教育的底色，不断擦亮职业教育的本色，着力彰显民族教育的特色，为岳阳和边疆民族地区经济社会高质量发展培养了大批合格人才。
教师教育优势突出。学校前身为1952年建校的岳阳师范学校，曾经是“全国百强师范”，教师教育办学已有70余年历史。小学教育和学前教育2个专业群为湖南省一流特色专业群，学前教育专业群为湖南省高水平专业群（A档）。拥有湖南省职业教育“楚怡”教师教学创新团队2个、名师2个、名师工作室2个，岳阳市重点实验室1个，多名教师获评省技术能手、省优秀教师。建有婴幼儿托育服务与管理、小学教育、科学教育3个省级专业教学资源库，婴幼儿照护行业数字博物馆获批湖南省教育厅“大国长技”项目。获批国家级规划教材、国家级精品课程、学生技能竞赛国家一等奖、教师教学能力比赛国家二等奖、省级教学成果一等奖、省级教育科学研究优秀成果一等奖等奖励多项。牵头成立了“婴幼儿早期教育和照护服务产教联盟”“智慧教育联盟”和“小学教师教育专业联盟”3个省级教育联盟，联合省内10多家知名托幼机构成立了区域“产教融合共同体”。岳阳市小学和幼儿园教师中，近50%为学校毕业生，涌现了一批全国优秀教师、全国模范教师、全国最美乡村教师。
民族教育特色鲜明。学校坚定贯彻落实党中央国务院“智力援藏”“智力援疆”“智力援青”战略，主动融入国家 “一带一路”发展战略，不断铸牢中华民族共同体意识教育。1993年创办内地西藏班，2011年承担新疆高校毕业生来湘培养任务，2015年承担青海藏区学生培养任务，2019年承担西藏“教育部乡村教师定向培养专项计划”委托培养任务。开办民族教育30年来，学校累计为西藏、新疆、青海等边疆民族地区培养了10000多名各类人才，先后获得全国民族团结进步模范集体、全国教育援藏先进单位、全国民族团结进步教育示范基地、教育部西藏小学教师幼儿教师定点培养基地、湖南省民族团结进步教育示范基地、湖南省少数民族文化传承示范基地、湖南省铸牢中华民族共同体意识教育示范校等荣誉称号。
职业教育发展迅猛。近年来，学校积极服务湖南“三高四新”战略定位和使命任务，锚定岳阳市委“1376”总体思路，紧盯岳阳“1+3+X”现代化产业体系，坚持将产教融合和校企合作作为基本办学模式，与东软教育科技集团有限公司、湖南云畅网络科技有限公司等企业深度合作，建设形成了艺术设计、电子信息、商贸旅游等专业群，其中艺术设计专业群先后入选湖南省一流特色专业群、高水平专业群（A档）。拥有湖南省职业教育“楚怡”教师教学创新团队1个、“楚怡”工坊2个、产教融合实训基地1个，岳阳市科技创新人才团队1个，多名教师入选省121人才、岳阳市巴陵青年英才、岳阳市巾帼英才等。教师主持完成国家自然科学基金项目、湖南省重点研发计划项目等省级以上科研项目多项，获批国家级规划教材、教师教学能力大赛国赛一等奖、省级优秀教材、省级精品课程、省级科技成果二等奖、省级教学成果二等奖等多项。应届毕业生就业率高于全省平均水平，毕业生“留岳率”较高，学校多次获评全省高校就业创业工作“一把手工程”优秀单位。
根据部门预算和“三公”经费公开工作的整体部署，我校均按要求进行了公开。
2.部门主要职能
（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。
（2）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展中小学教师教育、高等职业教育、民族职业教育为主，相关教育教学科学研究和相关继续教育培训为辅的教育教学活动；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。
（3）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对学生创新创业和就业工作的指导。
（4）根据国家和省的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。
（5）认真履行学院国有资产管理职能；充分发挥其社会效益。
（6）开展职业教育改革等有关课题科研工作；开展校际间合作与交流。
（7）贯彻落实国家、省、市有关学生奖助学金政策，公开、公正评选学生奖助学金并足额及时发放到位。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2024年度学校整体支出24297.83万元，其中基本支出15248.51万元，项目支出9049.32万元。主要用于“双高”建设，实训楼微格教室、语音室、学前教育实综合实训室更新改造、信息化建设，技能竞赛赛点建设，国培和教师培训等各项校内校外培训，以及国家奖助学金、高校义务兵学费资助等各类扶贫资金的发放。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度学校一般公共预算支出12709.28万元，其中基本支出8209.67万元，主要用于人员经费支出，积极推进民生工程；各项公用经费支出，确保学院正常运转。“三公”经费支出合计5.9万元，其中公务接待费2.01万元，公务用车运行维护费3.89万元。总体较上年下降14%，其中公务接待费上升171.62%，教学及科研交流调研活动增加，公务用车运行维护费较去年下降36.44%。
（二）项目支出情况
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
项目支出4499.61万元，主要投入中西部托幼培训大楼建设、学生宿舍设施设备更新维护、风雨篮球场建设、实训楼微格教室、语音室、学生奖助学金、学前教育实综合实训室更新改造、信息化建设等教育教学设备购置及更新。
2.专项资金管理情况分析
为加强专项资金安排管理，专项资金能够按照既定的规划和目标进行合理分配，在各项目和领域的投放比例基本符合预期，确保重点项目和关键领域得到有力支持，我校严格执行《湖南民族职业学院专项资金管理办法》、《湖南民族职业学院采购、审计、财务管理相关补充规定》《学院基建修缮工程项目审计办法》。一方面加强项目严格审批制度的执行，确定资金申报范围、程序和具体要求，项目申报必须合规合法，有利于学校教学能力、服务社会能力的提升；另一方面，进一步完善监督机制，在专项资金的使用过程进行了有效监控，确保专项资金的合规性。
三、政府性基金预算支出情况
我校未发生政府性基金经营活动，无预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我校未发生国有资本经营活动，无预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我校未发生社会保险基金活动，无预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
根据上级部门的总工作部署，围绕学校年初工作规划和重点工作安排，我校积极履行职责，强化管理，较好地完成了2024年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：
1.“三公经费”控制严格。2024年学校教职工未因公出国、严控公务用车运行费用、严格执行公务接待管理制度。
2.年度预算执行到位。支出总额控制在预算总额以内，基本支出占总支出62.76%，其中人员支出占基本支出的54.83%，公用支出占基本支出的45.17%；项目支出占总支出37.24%。学校2024年较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理科学有效。湖南民族职业学院发布了《湖南民族职业学院采购、审计、财务管理相关补充规定》，使得学校相关工作推进更加规范高效。
4.聚焦专业优化，转型发展取得新突破。2024年，学校主动适应市场需求，坚持就业导向，将师范类专业招生大幅压缩了20%，扩大了职业类专业的招生规模，新增与地方产业布局对接紧密的职业类专业6个；同时，民族地区招生新增了艺术设计和旅游管理两个专业，进一步凸显了民族特色。学校成功入选2024年湖南省“楚怡工匠计划”试点高校。与湖南理工学院联合培养服务“三高四新”、4×4现代化产业体系和乡村振兴战略的高素质本科层次技术技能的软件工程专业人才。2024年9月，该专业首批招生30人，这标志着学校在本科教育领域迈出了坚实的步伐。在此基础上，学校严格对标省委省政府“双优”工作方案，结合学校实际，经过反复研讨论证，拿出了学校“双优”工作方案。即：三年内，新增健康管理、文化创意与策划、数字时尚设计、食品智能加工技术、汽车智能技术、应用电子技术、汽车制造与试验技术7个专业；2.撤销音乐教育、美术教育、现代教育技术、市场营销、智慧健康养老服务与管理5个专业；3.小学教育学院更名为教育学院（适时将基础教育学院并入教育学院）；学前教育学院更名为儿童健康与发展学院；艺术设计学院更名为数字文创学院；奇瑞汽车产业学院2027年前暂时挂靠在数智技术学院，适时再成立汽车工程学院；4.相关专业优化调整到位稳定后学校共设置7个学院，八个专业大类，32个专业，15000名学生。
5.聚焦引育管用，队伍建设注入新活力。根据学校专业发展及办学需求，2024年，我校积极参加岳阳市“四海揽才”招聘活动，最终录用的11人，均具有全日制硕士研究生以上学历，且绝大多数毕业于985、211双一流工程国家重点院校，为进一步推进学校高质量发展注入了新鲜血液。积极鼓励校内教师在职攻读硕士、博士学位，并为此出台了专门的奖励办法，收到了良好的效果，2024年，共有3人获得博士学位，21人获得硕士学位，8人次新申请攻读博士学位， 14人次新申请攻读硕士学位。公平公正、科学有序地完成了2024年度高教系列和非高教系列专业技术职务评审工作，其中高校教师系列44人（含正高级5人、副高级12人、中级评审4人、中级认定14人、初级转评1人、初级认定8人），政工系列8人（含正高级1人、副高级2人、中级2人、初级3人）、社科3人（含中级2人、初级1人）、图书系列2人（初级）、工美系列2人（中级），极大的改善了学校职称结构。牢固树立积极争取外部资源的理念。先后获得了2024年“芙蓉计划”——高校优秀思想政治工作者项目、湖南省“五一劳动奖章”、“湖南省巾帼建功标兵”、“2023年度岳阳市巴陵工匠”、“2023年度岳阳市巾帼英才”、“2023年度岳阳市三八红旗手”、“2024年度岳阳小荷人才”等多项省市级人才帽子和荣誉。
6.聚焦职能发挥，内涵建设跨上新台阶。组织召开“湖南民族职业学院双高建设推进会”4次，依据省厅验收要点和中期绩效评价标准，详细部署了学校省“双高计划”中期绩效评价工作，于5月10日顺利通过了“双高计划”中期绩效评价工作。成功立项“楚怡”教师教学创新团队2个、“楚怡”名师（名匠）工作室2个、“楚怡”教学名师2人，为如期完成双高建设任务奠定了坚实基础。组织学生参加“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛，共获得省级以上奖项57个，其中国赛一等奖2个，省赛一等奖18个，刷新了历史记录。马克思主义学院教师张颖参加全国高校思想政治理论课教学展示活动，获全国特等奖；组织教师参加2024年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛教学能力比赛获省级一等奖3项，二等奖1项，三等奖1项。王珺、高培两个教师团队新立项职业教育国家精品在线课程两门；新立项湖南省高等职业教育一流核心线下课程4门；《儿童简笔画》《儿童戏剧创编与表演》《钢琴弹唱》《图形创意》等4本教材被认定为湖南省职业教育优质教材；AI数字人动画设计实践项目被认定为湖南省高等职业教育校企合作典型生产实践项目；人工智能应用技术专业项目获教育部中德先进职业教育合作项目立项；马克思主义学院教师参加全国《中华民族共同体概论》课程现场展示获得优秀奖。专升本录取方面，2024年我校专升本录取人数为304人，录取率达28.5%，同比增长率为1.2%。全年成功立项国家级项目1项、省部级课题23项、市厅级课题118项，其中马克思主义学院教师张颖获批教育部人文社科思政专项1个，实现了我校该项目零的突破。签订企业、政府合作横向项目5个，进校经费达139.1万元。参加岳阳市社科联主办的《解放思想“献策湖南”》金点子征集工作，累计报送“金点子”260个。岳阳市筑牢中华民族共同体意识基地凝练的典型案例《以“五个依托”不断推进筑牢中华民族共同体意识教育走深走实》在《湖南教育快讯》刊登推广。岳阳市婴幼儿照护技术重点实验室举办大型赛事2次；开展技能培训、社区调研、入户指导56次，服务社区、家长千余名；师生参加全国技能竞赛获金奖2个。社会培训持续向好，2024年成功申报“国培计划”及其它各类项目36个，培训3657人次，培训收入达668.3万元。成人教育不断发展，新增了6个专业的招生，各类新生招生突破3000人；在同校同质、内涵建设、人才培养方案、专业发展规划等方面得到了省市教育主管部门的高度评价。
7.聚焦启智润心，立德树人取得新成果。持续推进辅导员素质提升工程，首次组织参加辅导员技能大赛省赛，成功进入决赛就从全省83所高职院校中脱颖而出，荣获团体总冠军，优秀组织奖，三名辅导员获个人一等奖1项，二等奖2项。学校荣获2023年湖南省高校辅导员工作研究与实践“先进单位”、2023年湖南省学生资助工作先进单位，学工线三位同志分获2023年湖南省学生工作研究与实践“先进个人”、辅导员工作研究与实践“先进个人”、高校思政教育研究“先进个人”荣誉称号。组织学生参加湖南省第七届大学生艺术展演活动，获得优秀组织奖及全国二等奖1项，省一等奖4项、二等奖2项、三等奖6项、校长风采奖1项。参加湖南省首届高校“一节一推选”活动，荣获一等奖1项、三等奖1项。承办岳阳市2025年征兵宣传进高校暨大学生征兵工作启动仪式，高标准完成了各项组织工作，极大激发了同学们的参军热情，在校园内营造出浓厚崇军氛围。全年共开展征兵宣讲活动10场，全校完成征兵99人，较去年增长11.2%，超额完成任务的1.8倍。隆重举行2024级新生开学典礼，典礼以线上线下结合方式进行，全校5300余名新生在现场观礼，吸引了广大校友、新生家长、社会各界人士在互动直播平台在“云端”观礼，切实增强了新生对于学校的归属感、认同感和荣誉感，赢得了社会各界的广泛赞誉和高度评价。在学校的积极引导下，2024年我校涌现出一批勇担社会责任的优秀大学生，他们挽救轻生老人、深夜应急救火、暖心救助伤者的先进事迹先后被共青团中央、湘微教育、岳阳日报等国家级、省、市级媒体争相报道。
8.聚焦一体贯通，招生就业迈出新步伐。牢固树立招生工作生命线的理念，全力抓好了统招和单招工作。招生人数较上年有较大幅度增长，2024年共录取新生5761名；历史类101专业组投档分数线412分，超最低控制线212分，物理类105专业组投档分数线401分，超最低控制线201分，在全省高职院校中稳居第一方阵，省外录取分数线也持续保持在高位。我校再次荣获湖南省就创业”一把手“督查优秀单位，成为岳阳地区唯一蝉联这一荣誉的高校。2024届毕业生去向落实率达到88.70％，居于全省高校前列。参加首届全国大学生职业规划大赛获省赛一等奖、全国总决赛铜奖，是岳阳地区唯一入围全国总决赛的高校。参加挑战杯创新创业大赛，荣获1项省赛银奖、4项省赛铜奖，参加湖南省大学生创新大赛获省赛三等奖。
9.聚焦条件改善，服务保障取得新成效。克服当前的诸多政策困难，利用海绵城市建设、三大球运动会、教育部内地西藏班办班学校管理人员培训班等契机，争取资金1700余万元，实施了田径场（足球场）、望名湖人工亮化、停车棚等建设改造工程；自筹资金500余万元启动了风雨篮球场、艺体中心和马院办公场地建设和炎培楼改造工程。计财处克服重重困难，有效争取上级相关部门支持，大幅减轻了学校相关税费。后勤基建处全年共完成学生公寓日常维修12000余项，空调零星维修5000余项，公共区设施设备日常维修3000余项。狠抓食品安全，组织开展省市相关专项检查8次；接受市场监管局食品成品抽样检查3次，食品安全检查12次；开展食品安全未巡先改、自查自纠10次；消防安全、天燃气等专项检查8次。图书馆积极争取数字资源，加快新采购图书上架和馆内图书整合。服务师生功能不断拓展。
七、存在的问题及原因分析
1.预算编制精细化有待进一步提升。预算编制与实际支出项目有的存在一定差异。
2.开源节流，创新创收有待进一步增强。学院新校园建设需要庞大的资金，财政拨款和学院自有资金不足以弥补建设所需，导致学院银行贷款较多，债务负担仍然很重，资金成本较高，对学院正常运转有一定的影响。
八、下一步改进措施
针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.预算财务分析常态化、精细化、项目化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作
2.继续进行优化债务结构工作，降低资金成本，实现学院优良债务结构。
3.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
4.严格控制“三公经费”支出，进一步强化“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我校通过对照市本级2024年度预算绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，围绕做真绩效目标，做深绩效评价，切实强化支出责任，认真开展绩效自评，针对此次整体支出绩效评价结果中发现的问题，研究提出改进措施，围绕部门职责落实到位。在2025年7月30日前，将我院整体支出绩效自评报告在学校网站公开，接受社会监督。
