2022年度湖南民族职业学院部门决算
目录
第一部分湖南民族职业学院部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南民族职业学院概况
一、部门职责
（一）部门职责
培养高等专科学历技术人才，促进高等职业教育和民族教育共同发展。以开展中小学教师教育、高等职业教育、民族职业教育为主，相关教育教学科学研究和相关继续教育培训为辅的教育教学活动。
（二）人员情况
2022年本单位年末实有人数1158人（在职999人，退休159人），比上年减少46人。人员变化的主要原因是临聘教职工人数减少。
（三）当年取得的主要事业成效
我校姚师洵、王志平、李功雨、黄敏团队代表湖南省参加2022年全国职业院校技能大赛教学能力比赛决赛，喜获高职专业二组二等奖。我校《儿童戏剧创编与表演》课程入选2022年职业教育国家在线精品课程。我校申报的“数字文化创意产教融合实训基地”和“湖南省智慧教育联盟”成功入选“楚怡”产教融合实训基地、“楚怡”示范性职业教育集团（联盟）计划建设单位名单。我校在2022年湖南省“外研社杯”大学生英语演讲·写作比赛 (高职高专组) 中获一等奖和二等奖。2022年第三届“幼乐美杯”全国职业院校早期教育专业人才培养高峰论坛在我校成功举行。我校在第三届“黄炎培杯”中华职业教育社非遗创新大赛暨非遗职业教育成果展示会获得了国赛二等奖1项、三等奖1项，优秀奖2项的好成绩。我校在2022年全国职业院校技能大赛（高职组）服装设计与工艺赛项中荣获二等奖。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，我院内设部门34个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设部门分别是小学教育学院、学前教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、教育信息学院、智能通信学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际交流学院11个教学机构；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心等4个教辅机构；党政办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作部、计划财务处等14个党政管理机构。
纪检监察机构按相关规定设置。工会、共青团等群团机构按相关组织章程设置。
（二）决算单位构成。
本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南民族职业学院本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计23235.35万元。与上年相比，增加2667.47万元，增长12.97%，主要是因为学生人数增加、学校内涵建设、“双高”创建等教学教研活动增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计23235.35万元，其中：财政拨款收入13146.5万元，占总收入56.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7960.94万元，占总收入34.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2127.91万元，占总收入9.16%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计23235.35万元，其中：基本支出12679.83万元，占54.57%；项目支出10555.52万元，占总支出45.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13146.5万元，与上年相比，财政拨款增加2812.78万元，增长27.22%。主要是因为：一般公共预算财政拨款收入完成9946.5万元，比上年减少387.22万元，下降3.75%，变化的主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入不包括未支付的结余；政府性基金预算财政拨款收入完成3200万元，比上年增加3200万元，变化的主要原因是本年新增政府债券3200万元用于校园建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出9946.5万元，占本年支出合计的42.81%，与上年相比，财政拨款支出减少387.22万元，减少3.75%，主要是因为一般公共服务支出减少14.58万元，教育支出减少386.43万元，社会保障和就业支出减少3.41万元，科学技术支出减少1.8万元，城乡社区支出减少1万元，文化旅游体育与传媒支出增加20万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出9946.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.42万元，占0.03%；教育（类）支出9907.43万元，占99.61%;文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.2%；社会保障和就业支出15.65万元，占0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为9946.5万元，支出决算数为9946.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是年初预算科学规范，考虑充分，各项目严格按计划执行，从而决算数等于预算数。其中：
1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为37.08万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算为7538.13万元，支出决算为7538.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为621.57万元，支出决算为621.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
5、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。
年初预算为594.69万元，支出决算为594.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为1115.96万元，支出决算为1115.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出6046.31万元，其中：
人员经费3489.74万元，占基本支出的57.72%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2556.57万元，占基本支出的42.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3200万元；年初结转和结余0万元；支出3200万元，其中基本支出0万元，项目支出3200万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。
年初预算为3200万元，支出决算为3200万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是该项目年初预算科学规划，精细合理，严格按预算执行决算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32.29万元，支出决算为32.29万元，完成预算的100%，主要原因是“三公”经费支出严格按预算执行决算，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，主要原因是学院未安排出国学术交流经费，严格按预算执行决算。
公务接待费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是该经费支出严格按预算执行决算。与上年相比减少2.39万元，减少86.9%,减少的主要原因是学校厉行节约，严格控制公务接待标准。
公务用车购置费支出预算为24.96万元，支出决算为24.96万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是该经费支出严格按预算执行决算。与上年相比增加24.96万元，增长100%,增长的主要原因是本年新购置了一辆公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是该经费支出严格按预算执行决算。与上年相比减少19.53万元，减少73.7%,减少的主要原因是学校厉行节约，严格控制公务用车的使用范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占1.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.93万元，占98.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组5个、来宾60人次，主要是兄弟院校交流、各类调研检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.93万元，其中：公务用车购置费24.96万元，党政办公室更新公务用车1辆。公务用车运行维护费6.97万元，主要是车辆运行维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。用于召开教学研讨、项目申报会议，人数600人，内容为湖南省智慧教育联盟会议、湖南民族职业学院内涵建设研讨会、“双高”项目申报会议等、早教资源库建设研讨会议。
培训费年初预算65.62万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的100%。用于开展教师技能培训，人数312人，内容为教师专业技能、教师社会实践研修、青年骨干教师、卓越教师等培训。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额8243.2万元，其中：政府采购货物支出1944.64万元、政府采购工程支出5763.56万元、政府采购服务支出535万元。授予中小企业合同金额8243.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1627.2万元，占授予中小企业合同金额的19.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9946.5万元，政府性基金预算支出3200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出23235.35万元，其中：基本支出12679.83万元，项目支出10555.52万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金3900.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金3200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为23235.35万元，执行数为23235.35万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：
（1）“三公经费”控制严格；
（2）年度预算执行到位；
（3）预算管理科学有效；
（4）科研转化有力有效；
（5）社会培训持续向好；
（6）成人教育有序拓展;
（7）国际交流不断深化。
发现的主要问题及原因：
（1）预算编制精细化有待进一步提升。预算编制与实际支出项目有的存在差异；
（2）开源节流，创新创收有待进一步增强。学院新校园建设需要庞大的资金，财政拨款和学院自有资金不足以弥补建设所需，导致学院银行贷款较多，债务负担仍然很重，资金成本较高，对学院正常运转有一定的影响。
下一步改进措施：
（1）按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；
（2）严格控制“三公经费”支出，进一步强化“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出；
（3）预算财务分析常态化、精细化、项目化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；
（4）继续进行优化债务结构工作，降低资金成本，实现学院优良债务结构；
（5）学院从扩规模转为调结构，加速学院内涵建设，努力实现“双高”顺利创建。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
