目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

  湖南民族职业学院以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能，遵循“校企校校联合，学工学教结合”的人才培养模式，培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。

（二）机构设置

  根据编委核定，我院内设部门34个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设部门分别是小学教育学院、学前教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、教育信息学院、智能通信学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际交流学院11个教学机构；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心等4个教辅机构；党政办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作部、计划财务处等14个党政管理机构。

  纪检监察机构按相关规定设置。工会、共青团等群团机构按相关组织章程设置。

二、单位预算单位构成

  本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4680.8万元，其中，一般公共预算拨款4680.8万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

  一般公共预算拨款收入较去年持平，主要原因是单位运行稳定。

（二）支出预算

  2022年本部门支出预算4680.8万元，其中，教育支出4680.8万元，占比100.00%。一般公共预算拨款支出较去年持平，主要原因是单位运行稳定，合理控制支出。2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4680.8万元，其中，教育支出4680.8万元，占比100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为0万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为4680.8万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：定额补助670万元，主要用于教学人员基本工资等方面；生均经费4000万元，其中2000万元主要用于教育教学项目经费方面，包括专用材料、学生管理、学生活动等，另外2000万用于项目管理的工资福利支出；西藏班补助10.8万元用于对西藏班学生生活补助。（数据来源见表20）

五、政府性基金预算支出

  2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元（数据来源见表12）。

与去年持平，未用财政拨款安排机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

  本单位2022年“三公”经费预算数35万元（数据来源见表14），其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元）。比上一年减少68.7万元，降低66.25%，主要原因是将经费主要用于教育教学项目建设、落实省委办公厅文件精神，过“紧日子”，压缩一般性支出，受疫情影响，因公出国（境）费减少26.7万元。

（三）一般性支出情况

  2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

  本单位2022年政府采购预算总额472万元，其中，工程类172万元，货物类300万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  “2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。”

（六）预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4680.8万元，其中，基本支出0万元，项目支出4680.8万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

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