目录 |
第一部分 2023年部门预算说明 |
第二部分 2023年部门预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、部门整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
第一部分 2023年部门预算说明 |
一、部门基本概况 |
（一）职能职责 |
湖南民族职业学院以开展中小学教师教育、高等职业教育、民族职业教育为主，相关教育教学科学研究和相关继续教育培训为辅的教育教学活动，培养高等专科学历技术人才，促进高等职业教育和民族教育共同发展。
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（二）机构设置 |
根据编委核定，我院内设部门33个，全部纳入2023年部门预算编制范围。 内设部门分别是小学教育学院、学前教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、教育技术学院、智能通信学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际交流学院11个教学机构；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心、创新创业学院4个教辅机构；党政办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作处、计划财务处等14个党政管理机构。 纪检监察机构按相关规定设置。工会、共青团按相关组织章程设置，与相关党政管理机构合署办公。 |
二、部门预算构成 |
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： |
1、湖南民族职业学院本级，湖南民族职业学院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 |
三、部门收支总体情况 |
本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
（一）收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算4680.80万元，其中，一般公共预算拨款4680.80万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年减少9320万元，主要是因为2022年财政专户管理资金纳入了预算管理，2023年预算不包括此项。 |
（二）支出预算 |
2023年本部门支出预算4680.80万元，其中，205教育支出4680.80万元，支出较去年减少9320万元，主要是因为2022年财政专户管理资金纳入了预算管理，2023年预算不包括此项。 |
四、一般公共预算拨款支出预算 |
2023年一般公共预算拨款支出预算4680.80万元，其中，205教育支出4680.80万元，占100%；具体安排情况如下： |
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为0.00万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为4680.80万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：定额补助专项支出670.00万元，主要用于保障教职工基本生活收入来源方面,生均经费专项支出4000.00万元，主要用于开展教育教学活动、弥补部分教职工工资等方面,西藏班生活补助专项支出10.80万元，主要用于发放西藏班学生生活补助、补贴生活及学习用品方面。 |
五、政府性基金预算支出 |
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
（一）机关运行经费 |
本单位2023无机关运行经费安排的支出，所以公开的附件表12为空。 |
（二）“三公”经费预算 |
本部门2023年“三公”经费预算数35万元（数据来源见表14），其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30万元）。2023年三公经费预算与上年持平。 |
（三）一般性支出情况 |
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
（四）政府采购情况 |
本部门2023年政府采购预算总额400万元，其中工程类0万元，货物类300万元，服务类100万元。 |
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上年底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2023年拟报废处置车辆1辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车1辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。拟新增单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，2023年度本部门未计划新增车辆、设备等。 |
（六）预算绩效目标说明 |
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4680.80万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出4680.80万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
第二部分 2023年部门预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、部门整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
