目录
第一部分 湖南民院附小单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南民院附小单位概况
一、部门职责
（一）湖南民族职业学院附属小学（简称湖南民院附小），原名南湖小学，岳阳师范附属小学。隶属湖南民族职业学院，为纯公益类事业单位。其主职可享受正科级待遇。
学校创办于1988年，位于风景秀丽的南湖之畔、金鹗山下。校园建筑古香古色，别致典雅。现有46个教学班，学生2213人，教职工115人，离退休52人。
（二）主要工作职责
1.承担本学区范围内学生的小学阶段义务教育，包括思想品德、科学文化、体育、美育及劳动技能教育；
2.负责本校教师的政治思想教育和业务培训；
3.负责师生的在校安全保卫及后勤服务。
4.完成民族职业学院交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据上述主要工作职责，湖南民院附小内设机构包括：行政办、教务处、德育处、后勤处、督导处、安全办六个内设机构。
（二）决算单位构成：湖南民院附小2020年部门决算公开为单独公开单位。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2477.65万元。与上年相比，增加538万元，增长28%，主要是因为政府加大了基础教育投入，人员经费增加150余万元，接收土桥小学分流200名学生配套经费200余万元，另外从2020年起为了减轻家长负担，学校坚持公益性非营利原则提供课后服务费，收费170余万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2477.65万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2261.63万元，其中：基本支出2255.63万元，占99.73%；项目支出6万元，占0.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2477.65万元，与上年相比，增加538万元,增长28%，主要是因为政府加大了基础教育投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2261.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加409万元，增长22%，主要是因为政府加大了对基础教育的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2261.63万元，全部为教育支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1266.64万元，支出决算数为2261.63万元，完成年初预算的178%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出：
年初预算为1044.85万元，支出决算为1366.9万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加支持小学教育发展经费等；
2、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）年初预算为6万元，支出决算为664.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加财政绩效考核奖等拨款以及接收土桥小学分流学生经费缺口等；
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出164.81万元和预算152.74万元基本一致无增减；
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）65.10万元与年初预算63.05万元基本一致无增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2255.63万元，其中：人员经费1767.04万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、公积金等；公用经费488.59万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修（护）费、劳务费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.85万元，支出决算为2.39万元，完成预算的16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是，为了贯彻落实中央、省市要求，压减一般性支出。所有因公出差必须有明确公务目的，严禁以公务差旅为名变相旅游，加强经费预算管理，从严审批非必要支出。
公务接待费支出预算为6.75万元，支出决算为2.39万元，完成预算的35%，与上年相比减少0.58万元，减少19%。决算数小于预算数的主要原因是响应市委市政府2020年9月8日“关于厉行节约反对浪费勤俭办一切事业的意见”，严明公务接待纪律，严格审批手续，严格控制接待范围和陪餐人数，接待资金支付严格按照有关规定执行。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我校原有一台使用多年的工具车，于2018年1月因达到使用年限已作报废处理。因工作实际需要学校曾打报告申请配备一台公务用车，后因市委市政府下文从严核定车辆编制，节约公车购买支出，故一直没有批下来。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年没有安排因公出国（境）活动。和上年2.45万元对比，减少100%
2、公务接待费支出决算为2.39万元，全年共接待来访团组12个、来宾247人次，主要是接待韩国松源小学师生一行游学及其他兄弟学校文化交流及学校老师因工作需要工作餐等发生的支出。和上年2.97万元对比，减少19.5%。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元，主要是计划用于因学校没有公车而发生的其他交通费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。和上年相同。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.31万元，用于开展教师培训，人数13人，内容为2020年教师继续教育网络培训。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度无政府采购支出，政府采购支出总额0万元，原因是年初没有政府采购预算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位隶属于湖南民族职业学院,是它的二级机构。每年学院都会根据年初的工作要求对我校各项工作进行绩效考核，往年都是将我校的决算数据上报民院后由其合并到民院的决算里进行公开的,从今年起由于财政部门要求所有的下属二级机构均要单独公开，便首次对我校2020年度的决算进行单独公开。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
