目录

第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南民族职业学院以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能，遵循“校企校校联合，学工学教结合”的人才培养模式，培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。

（二）机构设置

根据编委核定，我院内设部门28个，所属事业单位2个, 全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部门分别是初等教育学院、学前教育学院、视觉艺术学院、现代服务与管理学院、教育信息技术学院、通信工程学院、公共教学部、成人教育学院、社会培训学院等10个教学系部；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心等3个教辅机构；办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生处、计财处等15个处室。

二、部门预算单位构成

所属事业单位分别是湖南民族职业学院附属小学和湖南民族职业学院附属幼儿园两个独立核算单位。

我部门所属二级预算单位均已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门（单位）自己。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算（本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算）。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本部门（单位）收入预算12,115.80万元，其中，一般公共预算拨款3,680.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金8,435.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

收入较去年增加443万元，增幅3.8%，原因是我院2021年招生人数增加，引起非税收入增加。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算12,115.80万元，其中，教育支出12,115.80万元。

支出较去年增加443万元，其中基本支出与去年持平；项目支出较去年增加443万元，原因是我院2021年招生人数增加，引起教学投入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算3,680.80万元，其中，教育支出3,680.80万元，占100.0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为670.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为3,010.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括其中包括生均拨款3,000.00万元、西藏班补助10.80万元，主要用于“双高计划”、职业教育质量提升计划等项目建设以及弥补人员经费的不足等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门（单位）2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元。

与去年持平，未用财政拨款安排机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本部门（单位）2021年“三公”经费预算数89.00万元，其中公务接待费27.00万元，因公出国（境）费24.00万元，公务用车购置及运行费38.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费38.00万元）。

比上一年减少74.6万元，降低45.6%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费。

（三）一般性支出情况

2021年度本部门（单位）未计划召开会议；2021年度本部门（单位）未计划组织培训。

2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门（单位）2021年政府采购预算总额8435万元，其中工程类5200万元，货物类2987万元，服务类248万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为12,115.80万元，其中，基本支出670.00万元，项目支出11,445.80万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。