湖南民族职业学院2018年部门预算公开
目录
第一部分 湖南民族职业学院2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、关于2018年度绩效目标设置情况
5、国有资产占有情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款-工资福利支出预算表
16、一般预算拨款-工资福利支出预算表（按政府预算）
17、一般预算拨款—一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款—一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拔款支出预算表
27、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
湖南民族职业学院2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
湖南民族职业学院以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能，遵循“校企校校联合，学工学教结合”的人才培养模式，培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。
2、机构设置
根据编委核定，我院内设部门28个，所属事业单位2个, 全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设部门分别是初等教育学院、学前教育学院、艺术与设计学院、现代服务与管理学院、工程技术系、通信系、公共教学部、成人教育学院、继续教育培训中心等10个教学系部；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心等3个教辅机构；办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生处、财务处等15个处室。
所属事业单位分别是湖南民族职业学院附属小学和湖南民族职业学院附属幼儿园两个独立核算单位。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、湖南民族职业学院本级
2、湖南民族职业学院附属小学
3、湖南民族职业学院附属幼儿园
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件22、23表均为空。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数9050.62万元，其中，一般公共预算拨款2724.62万元，纳入专户管理的非税收入6326万元。收入较去年增加821.7万元，主要是经费拨款增加726.7万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数9050.62万元，其中，教育支出8668.85万元，社会保障和就业支出175.90万元，医疗卫生与计划生育支出100.33万元，住房保障支出105.54万元。 支出较去年增加821.7万元，主要是专基本支出增加226.70万元，项目支出增加595万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2724.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为2007.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为717.5万元，是指我院为完成教育教学管理工作而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：其他教育费附加安排的支出500万元，主要用于学前教育实训中心及公租房建设；高等职业教育支出22万元，主要用于西藏班补助和助学贷款贴息及风险金；学前教育支出190.5万元，主要用于学前教育教学支出和保安经费；小学教育支出5万元，主要用于保安经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年院本级、附属小学、附属幼儿园等3家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2007.12万元，比2017年预算增加226.70万元，上升12.73%，原因是基本工资提标，增加了预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为183万元，其中，公务接待费44.4万元，公务用车购置及运行费49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费49万元），其他交通费用56.6万元，因公出国（境）费33万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额5073.7万元，其中政府采购货物预算2473.7万元、政府采购工程预算2600万元。
4、关于2018年度绩效目标设置情况
2018年部门整体支出绩效目标9050.62万元，其中：基本支出2007.12万元，项目支出 7043.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计2724.62万元，无重点项目绩效预算。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
5、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车2辆。其他用车1辆为学校教职工上下班车，另1辆为食堂生活用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 ：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、一般商品和服务支出预算表
9、一般商品和服务支出预算（按政府预算）
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款-工资福利支出预算表
16、一般预算拨款-工资福利支出预算表（按政府预算）
17、一般预算拨款—一般商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款—一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拔款支出预算表
27、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件下载： 湖南民族职业学院2018年预算公开表格
