一、部门（单位）基本概况

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1.单位基本情况

湖南民族职业学院是岳阳市人民政府主办的全日制普通高等职业学校。学校现有教师和各类专业技术人员807人，专任教师607人，其中正副教授280余人，硕士研究生200多人，"双师型"教师127人。学校设有初等教育学院、学前教育学院、视觉艺术学院、现代服务与管理学院、教育信息技术学院、通信系、公共教学部、西藏部等8个院（系部）和成人教育学院、社会培训学院。开设有小学教育、学前教育、早期教育、服装与服饰设计、商务英语、航空服务、旅游管理、移动应用开发、通信技术等专业，小学教育、学前教育和教育文化创意三个专业群是湖南省教育厅2018年立项建设的"湖南省高等职业教育一流特色专业群"。学校现有在校学生1．3万人，分别来自全国24个省市、26个民族。

湖南民族职业学院为市财政全额预算拨款单位。根据部门预算和“三公”经费公开工作的整体部署，我院2018年度均按要求进行了公开。

2.部门主要职能

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。 

（2）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展中小学教师教育、高等职业教育、民族职业教育为主，相关教育教学科学研究和相关继续教育培训为辅的教育教学活动；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。 

（3）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对学生创新创业和就业工作的指导。 

（4）根据国家和省的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。 

（5）认真履行学院国有资产管理职能；充分发挥其社会效益。 

（6）开展职业教育改革等有关课题科研工作；开展校际间合作与交流。 

（7）贯彻落实国家、省、市有关学生奖助学金政策，公开、公正评选学生奖助学金并足额及时发放到位。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度学院整体支出12667.78万元，其中基本支出7225.90万元，项目支出5441.88万元。主要用于省级卓越院校、社会培训中心、学前教育实训楼、3#公租房等建设，国培、教师培训等各项校内校外培训，以及国家奖助学金、高校义务兵学费资助等各类扶贫资金的发放。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度学院基本支出7225.90万元，主要用于人员经费支出，积极推进民生工程；各项公用经费支出，确保学院正常运转。“三公”经费支出合计45.20万元，其中公务接待费13.80万元，公务用车运行维护费31.40万元。总体较上年降低30.54%，其中公务接待费降低58.82%，公务用车运行维护费降低0.51%。通过严控公务用车运行费用，严格公务接待管理制度，严把因公出国审批关，取得了一定的成效。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

主要投入的专项资金有学前教育实训中心及公租房建设：财政到位资金500万元，总投入1720万元。

2.专项资金实际使用情况分析

以上专项资金1720万元全部投入到学前教育实训中心及公租房建设中，为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

3.专项资金管理情况分析

为加强资金安排管理，我院严格执行《湖南民族职业学院专项资金管理办法》、《湖南民族职业学院基建修缮工程项目审计办法》。一方面严格项目审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须有助于学院基础能力的提升，服务广大师生，产生明显的社会效益；另一方面，加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，要求各单位开展资金项目年度实施情况检查，并对重点项目实施情况进行抽查，严格执行财务内审。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

按照《湖南民族职业学院专项资金管理办法》第三条要求：专项资金由财务处会同相关职能处室和系部共同管理。

《湖南民族职业学院招标采购管理与监督实施办法》第五条要求：学院成立招标采购工作领导小组，由学院领导、纪检监察处、审计处、财务处、资产后勤处的主要负责人为招标采购领导小组成员（另外行文）。采购工作领导小组下设招标采购中心，在资产后勤处加挂学院招标采购中心牌子，负责招标采购具体工作。

《关于学院招标、采购、大额支付与合同会审程序的有关规定》要求：由领导小组办公室负责制定标准格式的会审会签表，确定会审会签专职人员负责招标、采购、大额支付与合同会审会签日常工作。学院审计处确定价格专审员，负责对方案中涉及的工程和物资价格的审核。

学院组织成立了项目建设工作小组，负责项目建设的统筹规划与管理、组织与实施工作。全年多次召开项目建设专题研讨会，年初根据合同制定了项目建设进度计划，按照项目建设方案要求，将建设任务落实到负责人、到时间节点。

（二）专项管理情况分析

制定了《湖南民族职业学院专项资金管理办法》、《湖南民族职业学院招标采购管理与监督实施办法》和《关于学院招标、采购、大额支付与合同会审程序的有关规定》等制度系统科学的监控评价指标，通过每月自查、中期检查、年度检查等，从项目的可行性论证、资金使用、任务落实、项目管理和建设效果进行全过程动态管理。民族学院学前教育实训中心及公租房建设项目的管理严格按照项目主管部门制定的项目管理办法的要求，坚持申请立项和过程管理并重、服务支撑和监督管理并重的原则，实行项目负责人责任制，由项目负责人承担该项目执行过程中的所有责权利。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年，根据学院年初工作规划和重点工作，围绕上级部门的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，“三公经费”支出总额比预算数减少64.80万元，比2017年有所减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出占总支出57.04%，其中人员支出占基本支出的30.21%，公用支出占基本支出的45.96%；项目支出占总支出42.96%。学院2018年较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，湖南民族职业学院制定了切实有效的财务、“三公经费”、资产采购、工程维修等内部管理制度，执行情况较好。

4.全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规,强力推进内涵建设，争创“双一流”，开启民院发展 “新征程”。实完善了专业建设申报、认定、预警、退出等制度和机制，新增了3个专业，3个专业停止了招生。小学教育、学前教育、教育文化创意、教育服务与管理、教育信息技术5大专业群已初具规模。小学教育、学前教育、教育文化创意3个专业群2018年12月被湖南省教育厅立项为省级一流特色专业群予以重点建设。

5.启动了以选课为核心的学分制改革试点，积极推进信息化教学，积极探索教学模式改革，教师教育专业集群实施的教学模式改革，取得了丰硕的教学成果。学前教育专业群实施的《基于实践导向的高职学前教育专业人才培养的改革与创新》项目，小学教育专业群实施的《卓越教师视域下全科型乡村小学教师培养研究》、《教育信息化在民族地区基础教育质量提升中的研究与实践》项目分别获得2018年湖南省职业教育省级教学成果二、三等奖。学校启动了首届校级教学成果奖的评审，评选一等奖3项、二等奖5项、三等奖10项。

6.启动了思政教师“名师示范课堂”建设和“精品在线开放课程建设”。徐红霞教授的《高校哲学社会科学优秀教师“特色示范课”》立项为校级思政骨干教师“名师示范课堂”予以建设，并作为示范课堂推荐到省教育厅、省委教育工委。高培老师的《图形创意》、吴白兰老师的《幼儿教师英语口语》、方先义老师的《儿童戏剧创编与表演》等3门课程立项为2018 年“湖南省高等职业教育省级精品在线开放课程”建设项目。

7.新生录取率和毕业生就业创业率双率齐升，招生和就创业工作迈上“新台阶”。2018年共招收全日制新生3024人，圆满完成了学院年初下达的招生任务。2018年毕业生为3371人，截止2018年8月31日统计数据，已就业3105人，就业率为92.11%，高于湖南省平均水平88.12%近4个百分点。

8.优化债务结构，降低资金成本。2018年学院较2017年减少银行贷款利息335万元，节余了更多资金用于学院建设和专业发展。

五、存在的主要问题

1.预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

2.学院新校园建设需要庞大的资金，财政拨款和学院自有资金不 足以弥补建设所需，导致学院银行贷款和社会融资较多，债务负担仍然很重，资金成本较高，对学院正常运转有一定的影响。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.严格控制“三公经费”支出，进一步强化“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。

3.预算财务分析常态化、精细化、项目化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4.继续进行优化债务结构工作，降低资金成本，实现学院优良债务结构。

5.学院从扩规模转为调结构，加速学院内涵建设，努力实现“卓越校”和“双一流”顺利创建。

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